Piano di Audit
Integrazione piano annuale di audit e relazione risk assessment 2024 10 Aprile 2024
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Delibera piano audit 2024 24 Gennaio 2024
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Piano annuale di Audit anno 2023 e Aggiornamenti del Piano triennale Audit anni 2023/2025 e della Relazione del Risk Assessment 2023 11 Maggio 2023
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Piano annuale di Audit anno 2022 e Aggiornamenti del Piano triennale Audit anni 2022/2024 e della Relazione del Risk Assessment 2022 11 Maggio 2023
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Procedure e Percorsi Attuativi di Certificabilità
Delibera n. 2153 del 05/12/2023 -PAC - Area Disponibilità liquide G3.2
24 Gennaio 2024
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Delibera n. 2279 del 20/12/2023 -PAC- incassi pago pa
24 Gennaio 2024
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PAC - aggiornamento procedura gestione incassi area F - crediti e ricavi - Integrazione allegato C della deliberazione n. 433 del 02.11.2017
8 Gennaio 2024
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PAC: Aggiornamento della procedura G.3.2 - Disponibilità liquide. Integrazione al paragrafo 2.8.1 di cui alla deliberazione n. 389 del 13 aprile 2017
18 Dicembre 2023
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Delibera n. 141 del 30/01/2020 - Adozione piano annuale Audit anno 2020
18 Luglio 2023
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Delibera n. 985 del 20/12/2019 - Adozione nuovo piano dei conti della Contabilità Generale
18 Luglio 2023
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Delibera n. 792 del 07/11/2019 - PAC Implementazioni azioni aorrelate all'obiettivo F1 Area Crediti e Ricavi - Azioni F1.7
18 Luglio 2023
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Delibera n. 768 del 30/10/2019 - Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC) - AZIONE I3.6 - Approvazione del Regolamento per la Disciplina della Procedura Operativa Relativa ai Controlli Preliminari ai Pagamenti dei Fornitori gestiti dall' U.O.C. Provveditorato
18 Luglio 2023
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Delibera n. 551 del 09/09/2019 - Adozione Codice etico e di Comportamento
18 Luglio 2023
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Delibera n. 550 del 09/09/2019 - Regolamento in materia delle Cessione dei Crediti
18 Luglio 2023
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Delibera n. 410 del 26/10/2017 - Adozione codice comportamento Aziendale
18 Luglio 2023
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Delibera n. 372 del 12/07/2019 - PAC Implementazioni azioni correlate all’obiettivo 14) Area Debiti e Costi - Azione 14.5
18 Luglio 2023
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Delibera n. 322 del 05/07/2019 - Parziale integrazione procedure amministrativo-contabili SIRS aziendale adottate con atto deliberativo n.1092 del 15 Giugno 2018
18 Luglio 2023
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Delibera n. 285 del 28/06/2019 - PAC Implementazioni Azioni Correlate all'Obiettivo I5.2
18 Luglio 2023
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Delibera n. 275 del 2019 - Implementazioni correlate all'obbiettivo I8
18 Luglio 2023
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Delibera n. 199 del 7.06.2019 - PAC Implementazioni azioni correlate all'obiettivo I2) Area Debiti e Costi
18 Luglio 2023
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Delibera n. 143 del 19/02/2019 - Adozione del Manuale della Funzione Internal Audit
18 Luglio 2023
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Delibera n. 142 del 19/02/2019 - Adozione del Piano Annuale Audìt per l’anno 2019 e modifica del Risk Assessment e del Piano Triennale delle verifiche
18 Luglio 2023
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Delibera n. 86 del 04/02/2019 - PAC - Implementazioni azioni correlate agli obiettivi
17 Luglio 2023
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Delibera n. 18 del 15/01/2019 - PAC - Azione E1.5
17 Luglio 2023
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Delibera n. 1092 del 15/06/2018 - Percorsi Attuativi della certificabilità (PAC); Area crediti e ricavi - Azione F1.2
17 Luglio 2023
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Delibera n. 12 del 28/12/2018 - Percorsi attuativi della Certificabilità: Area Generale Rimodulazione Aziona A1.1
17 Luglio 2023
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Delibera n. 11 del 28/12/2018 - Percorsi Attuativi della Certificabilità: Area debiti e costi - Obiettivo I4 - Azione I4.1
17 Luglio 2023
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Delibera n. 373 del 12/12/2018 - PAC - Area Generale Azione A 4.6 - Adozione di adeguate procedure di raccordo della contabilità analitica con il sistema della contabilità generale
17 Luglio 2023
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Delibera n. 338 del 07/12/2018 PAC - Area Crediti e Ricavi - Obiettivo F5 - Azione F5.1
17 Luglio 2023
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Delibera n. 299 del 30/11/2018 - Azione PAC I 3.6 Verifica di corretta esecuzione della procedura definita ai punti I3.2 e I3.4
17 Luglio 2023
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Delibera n. 298 del 29/11/2018 - Percorsi attuativi della Certificabilità: Area Crediti e Ricavi: Obiettivo Fl - Azione: Fl .6
17 Luglio 2023
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Delibera n. 225 del 16/11/2018 PAC Area crediti e ricavi Obiettivo F4 - Azioni F4.1 - F4.3 - F4.4
17 Luglio 2023
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Delibera n. 118 del 25/10/2018 - PAC - Area rimanenze: Azione E2.5
17 Luglio 2023
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Procedure e Percorsi Attuativi di Certificabilità - Circolari Applicative
Delibera n. 2279 del 20/12/2023 -PAC- incassi pago pa
24 Gennaio 2024
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Prot n. 4583 EFP del 29.06.2021 - PAC - Azioni F4.4 e F5.4 - Follow up sulle azioni correttive da intraprendere di cui alla Griglia controlli al 31.12.2019
18 Luglio 2023
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Prot. n. 8184_EFP del 20/12/2019 - Implementazione azioni PAC E.2.5 e I.4.3
17 Luglio 2023
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Prot. n. 765/D.G. del 18/11/2019 - Circolare applicativa azione PAC 14.4: Procedura per la gestione amministrativo contabile fondi rischi e oneri per contenzioso
17 Luglio 2023
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Prot. n. 7069EFP del 06/11/2019 - Circolare Applicativa azione PAC I4.5
17 Luglio 2023
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Prot. n. 6956EFP del 31/10/2019 - Adempimento Pac Azione E1.3 - Circolare applicativa Inventari di fine anno e chiusure contabili
17 Luglio 2023
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Prot. n. 5561ST del 17/10/2019 - Azione PAC D 2.3 Implementazione PAC Cespiti
17 Luglio 2023
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Prot. n. 5560ST del 17/10/2019 - Azione PAC D 2.3 Implementazione PAC Cespiti Provveditorato
17 Luglio 2023
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Prot. n. 5559ST del 17/10/2019 - Azione PAC D 2.3 Implementazione PAC Cespiti AAGG
17 Luglio 2023
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Prot. n. 6487EFP del 09/10/2019 - Implementazione Azioni PAC I 3.2 - I 3.3 - I 3.5 - I 3.6
17 Luglio 2023
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Prot. n. 4147EFP del 18/06/2019 - Azione PAC F 4.4
17 Luglio 2023
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Prot. n. 4148EFP del 18/06/2019 - Azione PAC D 4.3
18 Luglio 2023
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Prot. n. 4176EFP del 18/06/2019 - Azione PAC F 4.2
17 Luglio 2023
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